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SAP GRC應用深度剖析

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內容簡介

本書通過對目前中國企業在風險管理和內部控制工作中的業務應用和場景分析,結合SAP GRC系統所能夠提供的功能,幫助讀者真正了解SAP GRC平台在中國企業風控管理工作中所能夠起到的實質性作用。同時,本書通過介紹SAP GRC應用系統的配置過程,幫助SAP的實施合作伙伴能夠清楚地理解GRC系統各實施配置項的作用及其使用場景,從而在系統實施過程中將客戶的實際業務需求充分在SAP系統中進行體現,發揮SAP GRC系統的最大優勢,服務於客戶。

任彬,2000年畢業於上海交通大學電子工程系,2003年在英國倫敦大學完成碩士學位深造。
 

目錄

第一章 風險管理與內部控制理論體系介紹

第二章 SAP治理、風險與合規解決方案總體介紹

第三章 ERP權限管控規范化
第一節 SAP GRC訪問控制功能概覽
第二節 訪問權限標准化規則庫
第三節 訪問權限風險分析及處理應對

第四章 ERP權限管控流程化
第一節 訪問權限風險自動化預防及權限管理自助化
第二節 用戶訪問權限生命周期管理
第三節 超級特權賬號訪問管控
第四節 ERP應用系統角色設計及風險控制
第五節 SAP GRC訪問控制報表使用及定制化開發

第五章 管控企業業務流程合規性
第一節 內部控制環境建立
第二節 內部控制測試與評估
第三節 內部控制缺陷報告、匯總與整改
第四節 內控自評報告簽核與披露
第五節 系統報表
第六節 SAP流程控制系統架構

第六章 持續性控制監控(Continuous Control Monitoring)

第七章 企業全面風險管理應用
第一節 企業風險智庫建立
第二節 風險管理到崗到人
第三節 風險評估
第四節 自動化風險監控與預警
第五節 風險應對
第六節 風險事件庫
第七節 風險管理報告與報表
第八節 SAP GRC風險管理模塊技術架構

第八章 貿易企業合規風險管控

第九章 應用系統建設與風險管控體系建設的關系
 

詳細資料

  • ISBN:9787302332527
  • 規格:211頁 / 普通級 / 1-1
  • 出版地:中國

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